این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.موضوع : گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برقفهرست مطالبمقدمهبیولوژی شرکتبخش اول :شرح محل ومکان وبیولوژی شرکت .بخش دوم :گزارشی از چگونگی سیستم حسابداری شرکت .بخش سوم :شرح وتوصیف عملکرد دراین دورهبخش اولهر امور تشکیل شده ازکارمندان این شرکت به 3 دسته تقسیم می شوند .بخش دوم :انواع حسابداری مورد استفاده در شرکت توزیع نیروی برق مشهد _ برق 2بودجه و اعتباراتحسابداری عمومیحسابداری خریدحسابداری قرار دادهاحسابداری انبارحسابداری مدیریتحسابداری مشترکین ( درآمد )قسمت های مختلف یک بخش از نرم افزار شرکت برقگزارشاتجداولبخش سوم :فهرست کارهایی انجام داده طی دوره :بایگانی اسناددانلود گزارش کارآموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برقگزارش کار آموزی امور مالی شرکت توزیع نیروی برق مشهددانلود گزارش کارآموزی امور مالی شرکت برقدانلود گزارش کارآموزی حسابداری شرکت توزیع نیروی برقمختصری از کارآموزی:بودجه و اعتباراتقبل از اینکه سند زده شود ما باید تامین اعتبار کنیم . به صورت زیر :وقتی که شرکت نیاز به کالایی داشته باشد فرم درخواست کالا را پر میکند و تحویل کارپرداز می دهد، کارپرداز هم بعد از گرفتن فرم قیمت براوردی را می زند و تحویل حسابدار میدهد.حسابدار نیز تامین اعتبار می کند. برای تامین اعتبار از سیستم بودجه استفاده می شود.بعد از تامین اعتبار مهر بودجه زده می شود و به مدیر مالی داده می شود تا امضاء نماید . سپس تحویل کارپرداز میدهند تا کالای مورد نظر خریداری شود.لازم به ذکر است قبل از تامین اعتبار باید امضاهای مجاز توسط مدیر بخش و مدیر مالی زده شود.کارپرداز بعد از خرید کالا ، فاکتور خرید و صورت درخواست خرید را نزد حسابداری می اورد و جهت صدور سند تحویل حسابداری می دهد.( لازم به ذکر است فاکتور های خرید باید زیر 000/100 تومان باشد.)بعد از تحویل ، حسابداری نسبت به صدور سند اقدام لازم را می کند.حسابداری عمومیسند زدن هم در سیستم شرکت برق توسط نرم افزار حسابداری است که حسابدار فقط لازم است کد مکانی را که کالا مورد نیازش است را وارد و نیز از اندیکس های مربوطه استفاده کند.در هنگام سند زدن اگر فاکتور مبلغ کل فاکتورها زیر 000/100 تومان بود مبلغ مورد نظر در وجه خود کارپرداز نوشته می شود که کارپرداز این مبلغ را از تنخواه گردان مربوط به خود برداشته که بعد از زدن سند وجه را دریافت می کند .ولی اگر مبلغ کل فاکتور ها بالای 000/100 تومان بود در وجه خود فروشگاه باید پرداخت شود.لازم به ذکر است کالاهایی که جزء کالاهای مصرفی در پروژه ها می باشد در حسابداری خرید زده می شود ولی هزینه های داخلی شرکت در حسابداری عمومی زده می شود.بعد از اینکه سند زده شد و کل کدینگ ها کنترل شد حسابدار یک پرینت از سند می گیرد و به مدیر مالی تحویل میدهد ، مدیر مالی نیز سند زده شده را کنترل می کند.